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自治区编办(绩效办)2017年部门预算目录及编制说明
发布日期: 2017-02-21 文章来源: 广西编办

广西壮族自治区机构编制委员会办公室

(广西壮族自治区绩效考评领导小组办公室)

2017年部门预算

目    录

 

第一部分:广西壮族自治区机构编制委员会办公室(广西壮族自治区绩效考评领导小组办公室)概况

一、部门基本情况

二、人员构成情况

第二部分:广西壮族自治区机构编制委员会办公室(广西壮族自治区绩效考评领导小组办公室)2017年部门预算报表

  表一:财政拨款收支总表

  表二:一般公共预算支出表(分功能分类科目)

  表三:一般公共预算支出表(分经济分类科目)

  表四:一般公共预算基本支出表

  表五:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

  表六:政府性基金预算支出表

  表七:国有资本经营预算拨款支出预算表

  表八:部门收支总表

  表九:部门收入总表

  表十:部门支出总表

  表十一:一般公共预算拨款收支总表

第三部分:广西壮族自治区机构编制委员会办公室(广西壮族自治区绩效考评领导小组办公室)2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2017年收支总体情况

  二、2017年部门财政拨款支出预算情况

  三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  四、其他情况

 

 

广西壮族自治区机构编制委员会办公室

(广西壮族自治区绩效考评领导小组办公室)

2017年部门预算编制说明

 

  一、部门概况

  (一)部门基本情况

  自治区机构编制委员会办公室为自治区机构编制委员会的常设办事机构,既是自治区党委工作部门,又是自治区人民政府工作部门,列入自治区党委机构序列。

  自治区绩效考评领导小组办公室与自治区机构编制委员会办公室合署办公,实行“两块牌子,一套人马”,一个班子统一管理。

  1、机构设置

  (1)办机关设11个内设机构和机关党委,分别是:综合处、区直机关机构编制处、市县机构编制处、区直事业机构编制处、行政和事业管理体制改革处、监督检查处(自治区机构编制委员会督查室)、政策法规处、电子政务处、第一绩效考评处、第二绩效考评处、社会评价管理处(第三绩效考评处)、机关党委(人事处)。

  (2)办下属2个财政全额拨款事业单位,分别是广西壮族自治区事业单位登记管理局(参公单位)和广西壮族自治区机构编制委员会办公室(广西壮族自治区绩效考评领导小组办公室)机关服务中心(全额拨款单位)。

  2、主要职能

  1、贯彻执行党中央、国务院和中央编委关于地方行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规;拟订我区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的地方性法规和政策;研究制订自治区机构编制工作中长期规划及年度工作计划;统一管理全区各级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、群众团体机关(以下简称“党政群机关”)的机构编制工作;协调全区各级事业单位的机构编制管理工作。对全区机构编制进行宏观管理和总量控制。

  2、研究拟订我区各级行政管理体制和机构改革的总体方案,审核区直党政群机关和地级市机构改革方案;指导全区各级的机构改革工作。

  3、审核区直党政群机关、驻外机构的职能配置、机构设置、人员编制和处以上领导职数;负责区直党政群机关、驻外机构处级内设机构和领导职数调整的审批;审核区直党政各部门之间,区直党政各部门与市、县(市、区)之间的职责分工;负责党政机关各部门的责任确定和监督检查责任落实情况。

  4、负责行政管理体制和机构改革及机构编制管理的理论研究和信息传递、交流工作,负责机构编制工作的情况综合、干部培训及统计业务工作。

  5、拟订区直各党政群机关,各市、县(市、区)、乡(镇)行政编制总额分配方案;审核市党政群机关处级机构的设置;审核市、县(市、区)、乡(镇)行政编制总额的调整。

  6、研究拟订全区事业单位改革的方案,并组织实施;审核、报批自治区党委、自治区人民政府直属事业单位、相当副厅级以上事业单位的机构编制方案;审批区直党政群机关所属相当县(处)级事业单位的机构编制和领导职数;审核、报批市属相当正县(处)级事业单位的设置;研究拟订事业编制总量控制办法;指导各市、县(市、区)事业单位机构编制管理和机构改革工作;负责事业单位登记管理工作。

  7、监督检查各级党政群机关、事业单位贯彻执行机构改革和机构编制工作的政策、法规情况;会同有关部门建立机构编制预算管理机制和监督惩处制度,并具体组织实施;对区直党政群机关履行职能情况进行绩效评估。

  8、研究制定全区机构编制电子政务规划并组织实施。负责自治区本级机构编制实名制管理,指导市、县(市、区)机构编制实名制管理工作,研究制定全区机构编制电子政务管理制度并组织实施;负责政务和公益域名注册管理工作。

  9、负责制订和完善绩效考评指标和考评办法;审核各市和自治区直属机关绩效考评指标;督促检查考评对象绩效目标完成情况,提出改进意见和建议;开展日常评估和年度绩效考评工作;指导各市组织开展本区域内的绩效考评工作;承担自治区绩效考评领导小组的日常工作。

  10、承办自治区党委、自治区人民政府和自治区机构编制委员会、自治区绩效考评领导小组交办的其他工作事项。

  (二)人员构成情况

  2017年初,全办编制共89名,其中:办机关66名、事业单位登记管理局10人、机关服务中心全额拨款事业编制2名、机关服务中心聘用人员控制数11名。

  全办实有在职人员72人,其中:办机关58人、事业单位登记管理局7人、机关服务中心5人、机关后勤控制数内聘用人员2人。另有机关离退休人员19人。

  (三)2017年主要工作任务

  1、围绕“放管服”改革,持续推进简政放权。

  2、聚集重点领导关键环节,继续深化行政体制改革。

  3、加快推进事业单位分类改革,提升公共服务供给水平。

  4、着力优化机构编制资源配置。

  5、压实责任提实要求抓实考核,全力打造绩效考评“升级版”。

  6、贯彻全面从严治党要求,从严从实抓好机关党的建设和干部队伍建设。


  二、2017年部门预算报表(详见附表)

表一:财政拨款收支总表
                                                                                     单位:万元
收            入支                  出
项   目2017年预算数项   目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、本年收入2,191.41一、本年支出2,191.412,191.41 
(一)一般公共预算拨款2,191.41 (一)一般公共服务支出1,909.511,909.51 
(二)政府性基金预算拨款  (二)社会保障和就业支出133.17133.17 
  (三)医疗卫生支出51.4951.49 
二、上年结转 (四)住房保障支出97.2497.24 
(一)一般公共预算拨款结转     
(二)其他结转     
      
      
      
      
本  年  收  入  合  计2,191.41本  年  支  出  合  计2,191.412,191.41 

     

     

                表二:一般公共预算支出表(分功能分类科目)
                                                                                                                                       单位:万元
                支出功能分类科目编码                单位名称(功能分类科目名称)                总计                基本支出                项目支出                备注
                类                款                项
                                                                   合计                2,191.41                1,261.41                930.00                 
                201                                                  一般公共服务支出                1,909.51                979.51                930.00                 
                                 36                                   其他共产党事务支出(一般公共服务支出)                1,909.51                979.51                930.00                 
                                                  01                    行政运行(其他共产党事务支出)                827.46                827.46                                  
                                                  02                    一般行政管理事务(其他共产党事务支出)                930.00                                 930.00                 
                                                  03                    机关服务(其他共产党事务支出)                68.57                68.57                                  
                                                  50                    事业运行(其他共产党事务支出)                83.48                83.48                                  
                208                                                  社会保障和就业支出                133.17                133.17                                  
                                 05                                   行政事业单位离退休                133.17                133.17                                  
                                                  01                    归口管理的行政单位离退休                4.45                4.45                                  
                                                  05                    机关事业单位基本养老保险缴费支出                128.72                128.72                                  
                210                                                  医疗卫生与计划生育支出                51.49                51.49                                  
                                 11                                   行政事业单位医疗                51.49                51.49                                  
                                                  01                    行政单位医疗                44.26                44.26                                  
                                                  02                    事业单位医疗                7.23                7.23                                  
                221                                                  住房保障支出                97.24                97.24                                  
                                 02                                   住房改革支出                97.24                97.24                                  
                                                  01                    住房公积金                97.24                97.24                                  
                                                                                                                                        
                                                                   自治区编办(自治区绩效办)                2,191.41                1,261.41                930.00                 
                                                                     区机构编制委员会办公室(区绩效考评领导小组办公室)本级                1,867.89                1,069.89                798.00                 
                201                36                01                    行政运行(其他共产党事务支出)                827.46                827.46                                  
                201                36                02                    一般行政管理事务(其他共产党事务支出)                798.00                                 798.00                 
                208                05                01                    归口管理的行政单位离退休                4.45                4.45                                  
                208                05                05                    机关事业单位基本养老保险缴费支出                110.66                110.66                                  
                210                11                01                    行政单位医疗                44.26                44.26                                  
                221                02                01                    住房公积金                83.06                83.06                                  
                                                                     事业单位登记管理局                190.73                108.73                82.00                 
                201                36                02                    一般行政管理事务(其他共产党事务支出)                82.00                                 82.00                 
                201                36                50                    事业运行(其他共产党事务支出)                83.48                83.48                                  
                210                11                02                    事业单位医疗                4.66                4.66                                  
                208                05                05                    机关事业单位基本养老保险缴费支出                11.64                11.64                                  
                221                02                01                    住房公积金                8.95                8.95                                  
                                                                     区机构编委会办公室机关服务中心                132.79                82.79                50.00                 
                201                36                02                    一般行政管理事务(其他共产党事务支出)                50.00                                 50.00                 
                201                36                03                    机关服务(其他共产党事务支出)                68.57                68.57                                  
                208                05                05                    机关事业单位基本养老保险缴费支出                6.42                6.42                                  
                210                11                02                    事业单位医疗                2.57                2.57                                  
                221                02                01                    住房公积金                5.23                5.23                                  

     

                表三:一般公共预算支出表(分经济分类科目)
                                                                                                                      单位:万元
                支出经济分类科目编码                单位名称(经济分类科目名称)                总计                基本支出                项目支出                备注
                类                款
                                                  合计                2,191.41                1,261.41                930.00                 
                301                                 工资福利支出                833.34                833.34                                  
                                 01                基本工资                310.16                310.16                                  
                                 02                津贴补贴                307.58                307.58                                  
                                 03                奖金                25.85                25.85                                  
                                 04                其他社会保障缴费                53.03                53.03                                  
                                 08                机关事业单位基本养老保险缴费                128.72                128.72                                  
                                 10                后勤服务控制数人员定额补助                8.00                8.00                                  
                302                                 商品和服务支出                1,047.56                296.56                751.00                 
                                 01                办公费                89.83                16.83                73.00                 
                                 02                印刷费                95.31                4.31                91.00                 
                                 05                水费                2.86                2.86                                  
                                 06                电费                10.92                10.92                                  
                                 07                邮电费                19.85                9.85                10.00                 
                                 09                物业管理费                5.36                5.36                                  
                                 11                差旅费                149.40                54.40                95.00                 
                                 12                因公出国(境)费用                15.00                                 15.00                 
                                 13                维修(护)费                88.94                2.94                86.00                 
                                 15                会议费                74.17                11.17                63.00                 
                                 16                培训费                108.13                2.13                106.00                 
                                 17                公务接待费                4.61                4.61                                  
                                 26                劳务费                134.77                2.77                132.00                 
                                 28                工会经费                12.87                12.87                                  
                                 29                福利费                6.58                6.58                                  
                                 31                公务用车运行维护费                26.01                26.01                                  
                                 39                其他交通费用                91.14                91.14                                  
                                 99                其他商品和服务支出                111.81                31.81                80.00                 
                303                                 对个人和家庭的补助                131.51                131.51                                  
                                 02                退休费                2.09                2.09                                  
                                 11                住房公积金                97.24                97.24                                  
                                 99                其他对个人和家庭的补助支出                32.18                32.18                                  
                310                                 其他资本性支出                179.00                                 179.00                 
                                 02                办公设备购置                39.00                                 39.00                 
                                 07                信息网络及软件购置更新                140.00                                 140.00                 

     

     

                表四:一般公共预算基本支出表
                                                                                                     单位:万元
                支出经济分类科目编码                经济分类科目名称                总计                人员经费                公用经费
                类                款
                                                  合计                1,261.41                964.85                296.56
                301                                 工资福利支出                833.34                833.34                 
                                 01                基本工资                310.16                310.16                 
                                 02                津贴补贴                307.58                307.58                 
                                 03                奖金                25.85                25.85                 
                                 04                其他社会保障缴费                53.03                53.03                 
                                 08                机关事业单位基本养老保险缴费                128.72                128.72                 
                                 10                后勤服务控制数人员定额补助                8.00                8.00                 
                302                                 商品和服务支出                296.56                                 296.56
                                 01                办公费                16.83                                 16.83
                                 02                印刷费                4.31                                 4.31
                                 05                水费                2.86                                 2.86
                                 06                电费                10.92                                 10.92
                                 07                邮电费                9.85                                 9.85
                                 09                物业管理费                5.36                                 5.36
                                 11                差旅费                54.40                                 54.40
                                 13                维修(护)费                2.94                                 2.94
                                 15                会议费                11.17                                 11.17
                                 16                培训费                2.13                                 2.13
                                 17                公务接待费                4.61                                 4.61
                                 26                劳务费                2.77                                 2.77
                                 28                工会经费                12.87                                 12.87
                                 29                福利费                6.58                                 6.58
                                 31                公务用车运行维护费                26.01                                 26.01
                                 39                其他交通费用                91.14                                 91.14
                                 99                其他商品和服务支出                31.81                                 31.81
                303                                 对个人和家庭的补助                131.51                131.51                 
                                 02                退休费                2.09                2.09                 
                                 11                住房公积金                97.24                97.24                 
                                 99                其他对个人和家庭的补助支出                32.18                32.18                 

     

     

                表五:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
                                                                                                                      单位:万元
                项                           目                2017年预算数                其中:公共财政资金安排预算数
                2016年预算数                2017年预算数                同比增减%                2016年预算数                2017年预算数                同比增减%
                合             计                210.77                227.92                8.14%                210.77                227.92                8.14%
                一、“三公”经费小计                26.62                45.62                71.37%                26.62                45.62                71.37%
                (一)因公出国(境)费                15.00                15.00                                 15.00                15.00                 
                (二)公务接待费                4.64                4.61                -0.65%                4.64                4.61                -0.65%
                (三)公务用车费                6.98                26.01                272.64%                6.98                26.01                272.64%
                其中:1、公务用车运行维护费                6.98                26.01                272.64%                6.98                26.01                272.64%
                      2、公务用车购置费                                                                                                      
                二、会议费                75.06                74.17                -1.19%                75.06                74.17                -1.19%
                三、培训费                109.09                108.13                -0.88%                109.09                108.13                -0.88%

     

     

                表六:政府性基金预算支出表
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  单位:万元
                单位名称(功能分类科目名称)                总计                基本支出                项目支出                结转下年支出
                合计                工资福利支出                商品和服务支出                对个人和家庭的补助                合计                工资福利支出                商品和服务支出                对个人和家庭的补助                对企事业单位的补贴                转移性支付                债务利息支出                基本建设支出                其他资本性支出                其他支出                合计                基本支出结转                项目支出结转
                **                1                2                3                4                5                6                7                8                9                10                11                12                13                14                15                16                17                18
                本办无政府性基金收入和支出

     

     

                表七:国有资本经营预算拨款支出预算表
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      单位:万元
                科目编码                单位
代码
                单位名称
(功能分类
科目名称)
                总计                基本支出                项目支出                结转下年支出
                类                款                项                合计                工资福利支出                商品和服务支出                对个人和家庭的补助                合计                工资福利支出                商品和服务支出                对个人和家庭的补助                对企事业单位的补贴                转移性支付                债务利息支出                基本建设支出                其他资本性支出                其他支出                合计                基本支出结转                项目支出结转
                **                **                **                **                **                1                2                3                4                5                6                7                8                9                10                11                12                13                14                15                16                17                18
                本办无国有资本经营拨款支出

     

     

                表八:部门收支总表
                                                                                                     单位:万元
                收            入                支                  出
                项        目                预算数                项   目(按支出功能科目分类)                预算数                项   目(按支出经济科目分类)                预算数
                一、一般公共预算拨款                2,191.41                 一、一般公共服务支出                1,909.51                一、基本支出                1,261.41
                    1.经费拨款                2,191.41                 二、外交支出                                     1.工资福利支出                833.34
                    (1)自治区本级                2,191.41                 三、国防支出                                     2.商品和服务支出                296.56
                    (2)中央补助                                  四、公共安全支出                                     3.对个人和家庭的补助                131.51
                    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金                                  五、教育支出                                 二、项目支出                930.00
                      (1)专项收入安排的资金                                  六、科学技术支出                                     1.工资福利支出                 
                      (2)行政事业性收费收入安排的资金                                  七、文化体育与传媒支出                                     2.商品和服务支出                751.00
                      (3)罚没收入安排的资金                                  八、社会保障和就业支出                133.17                    3.对个人和家庭的补助                 
                      (4)国有资本经营收入安排的资金                                  九、医疗卫生与计划生育支出                51.49                    4.对企事业单位的补贴                 
                      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金                                  十、节能环保支出                                     5.转移性支出                 
                      (6)捐赠收入安排的资金                                  十一、城乡社区支出                                     6.债务利息支出                 
                      (7)政府住房基金收入安排的资金                                  十二、农林水支出                                     7.债务还本支出                 
                      (8)其他收入安排的资金                                  十三、交通运输支出                                     8.基本建设支出                 
                二、政府性基金预算拨款                                  十四、资源勘探信息等支出                                     9.其他资本性支出                179.00
                    1.自治区本级                                  十五、商业服务业等支出                                     10.其他支出                 
                    2.中央补助                                  十六、金融支出                                                   
                三、国有资本经营预算拨款                                  十七、援助其他地区支出                                                   
                四、纳入财政专户管理的收入安排的资金                                  十八、国土海洋气象等支出                                                   
                    1.教育收费收入安排的资金                                  十九、住房保障支出                97.24                                  
                    2.其他收入安排的资金                                  二十、粮油物资储备支出                                                   
                五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金                                  二十一、国有资本经营预算支出                                                   
                    1.事业收入安排的资金                                  二十二、预备费                                                   
                    2.经营收入安排的资金                                  二十三、其他支出                                                   
                    3.其他收入安排的资金                                  二十四、债务还本支出                                                   
                                                   二十五、债务付息支出                                                   
                                                   二十六、债务发行费用支出                                                   
                本  年  收  入  合  计                2,191.41                本  年  支  出  合  计                2,191.41                本  年  支  出  合  计                2,191.41
                六、上年结余收入                                  二十七、结转下年支出                                 三、结转下年支出                 
                    1.一般公共预算拨款结转                                     1.一般公共服务支出                                     1.基本支出结转                 
                     (1)自治区本级                                     2.外交支出                                     2.项目支出结转                 
                     (2)中央补助                                     3.国防支出                                                   
                    2.政府性基金预算拨款结转                                     4.公共安全支出                                                   
                     (1)自治区本级                                     5.教育支出                                                   
                     (2)中央补助                                     6.科学技术支出                                                   
                    3.国有资本经营预算拨款结转                                     7.文化体育与传媒支出                                                   
                    4.其他结转                                     8.社会保障和就业支出                                                   
                    5.历年净结余可安排的资金                                     9.医疗卫生与计划生育支出                                                   
                     其中:政府性基金预算拨款净结余                                     10.节能环保支出                                                   
                             (1)自治区本级                                     11.城乡社区支出                                                   
                             (2)中央补助                                     12.农林水支出                                                   
                            国有资本经营预算拨款净结余                                     13.交通运输支出                                                   
                            其他净结余                                     14.资源勘探信息等支出                                                   
                                                      15.商业服务业等支出                                                   
                                                      16.金融支出                                                   
                                                      17.援助其他地区支出                                                   
                                                      18.国土海洋气象等支出                                                   
                                                      19.住房保障支出                                                   
                                                      20.粮油物资储备支出                                                   
                                                      21.国有资本经营预算支出                                                   
                                                      22.预备费                                                   
                                                      23.其他支出                                                   
                                                      24.债务还本支出                                                   
                                                      25.债务付息支出                                                   
                                                      26.债务发行费用支出                                                   
                收   入  总 计                2,191.41                支 出 总 计                2,191.41                支 出 总 计                2,191.41

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                表十:部门支出总表
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       单位:万元
                科目编码                单位代码                单位名称
(功能分类科目名称)
                总计                基本支出                项目支出                结转下年支出
                类                款                项                合计                工资福利支出                商品和服务支出                对个人和家庭的补助                合计                工资福利支出                商品和服务支出                对个人和家庭的补助                对企事业单位的补贴                转移性支付                债务利息支出                基本建设支出                其他资本性支出                其他支出                财政核定的预留机动经费                合计                基本支出结转                项目支出结转
                **                **                **                **                **                1                2                3                4                5                6                7                8                9                10                11                12                13                14                15                16                17                18                19
                                                                                    合计                2,191.41                1,261.41                833.34                296.56                131.51                930.00                                 751.00                                                                                                     179.00                                                                                     
                201                                                                   一般公共服务支出                1,909.51                979.51                653.13                294.20                32.18                930.00                                 751.00                                                                                                     179.00                                                                                     
                                 36                                                    其他共产党事务支出                1,909.51                979.51                653.13                294.20                32.18                930.00                                 751.00                                                                                                     179.00                                                                                     
                                                  01                                     行政运行(其他共产党事务支出)                827.46                827.46                553.28                246.52                27.66                                                                                                                                                                                                                                              
                                                  02                                     一般行政管理事务(其他共产党事务支出)                930.00                                                                                    930.00                                 751.00                                                                                                     179.00                                                                                     
                                                  03                                     机关服务(其他共产党事务支出)                68.57                68.57                40.78                26.18                1.61                                                                                                                                                                                                                                              
                                                  50                                     事业运行(其他共产党事务支出)                83.48                83.48                59.07                21.50                2.91                                                                                                                                                                                                                                              
                208                                                                   社会保障和就业支出                133.17                133.17                128.72                2.36                2.09                                                                                                                                                                                                                                              
                                 05                                                    行政事业单位离退休                133.17                133.17                128.72                2.36                2.09                                                                                                                                                                                                                                              
                                                  01                                     归口管理的行政单位离退休                4.45                4.45                                 2.36                2.09                                                                                                                                                                                                                                              
                                                  05                                     机关事业单位基本养老保险缴费支出                128.72                128.72                128.72                                                                                                                                                                                                                                                                                
                210                                                                   医疗卫生与计划生育支出                51.49                51.49                51.49                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                 11                                                    行政事业单位医疗                51.49                51.49                51.49                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                  01                                     行政单位医疗                44.26                44.26                44.26                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                  02                                     事业单位医疗                7.23                7.23                7.23                                                                                                                                                                                                                                                                                
                221                                                                   住房保障支出                97.24                97.24                                                  97.24                                                                                                                                                                                                                                              
                                 02                                                    住房改革支出                97.24                97.24                                                  97.24                                                                                                                                                                                                                                              
                                                  01                                     住房公积金                97.24                97.24                                                  97.24                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                   119                广西壮族自治区机构编制委员会办公室                2,191.41                1,261.41                833.34                296.56                131.51                930.00                                 751.00                                                                                                     179.00                                                                                     
                                                                     119001                  广西壮族自治区机构编制委员会办公室本级                1,867.89                1,069.89                708.20                248.88                112.81                798.00                                 649.00                                                                                                     149.00                                                                                     
                201                36                01                                        行政运行(其他共产党事务支出)                827.46                827.46                553.28                246.52                27.66                                                                                                                                                                                                                                              
                201                36                02                                        一般行政管理事务(其他共产党事务支出)                798.00                                                                                    798.00                                 649.00                                                                                                     149.00                                                                                     
                208                05                01                                        归口管理的行政单位离退休                4.45                4.45                                 2.36                2.09                                                                                                                                                                                                                                              
                208                05                05                                        机关事业单位基本养老保险缴费支出                110.66                110.66                110.66                                                                                                                                                                                                                                                                                
                210                11                01                                        行政单位医疗                44.26                44.26                44.26                                                                                                                                                                                                                                                                                
                221                02                01                                        住房公积金                83.06                83.06                                                  83.06                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                     119002                  广西壮族自治区事业单位登记管理局                190.73                108.73                75.37                21.50                11.86                82.00                                 82.00                                                                                                                                                                                           
                201                36                02                                        一般行政管理事务(其他共产党事务支出)                82.00                                                                                    82.00                                 82.00                                                                                                                                                                                           
                201                36                50                                        事业运行(其他共产党事务支出)                83.48                83.48                59.07                21.50                2.91                                                                                                                                                                                                                                              
                208                05                05                                        机关事业单位基本养老保险缴费支出                11.64                11.64                11.64                                                                                                                                                                                                                                                                                
                210                11                02                                        事业单位医疗                4.66                4.66                4.66                                                                                                                                                                                                                                                                                
                221                02                01                                        住房公积金                8.95                8.95                                                  8.95                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                     119004                  广西壮族自治区机构编制委员会办公室机关服务中心                132.79                82.79                49.77                26.18                6.84                50.00                                 20.00                                                                                                     30.00                                                                                     
                201                36                02                                        一般行政管理事务(其他共产党事务支出)                50.00                                                                                    50.00                                 20.00                                                                                                     30.00                                                                                     
                201                36                03                                        机关服务(其他共产党事务支出)                68.57                68.57                40.78                26.18                1.61                                                                                                                                                                                                                                              
                208                05                05                                        机关事业单位基本养老保险缴费支出                6.42                6.42                6.42                                                                                                                                                                                                                                                                                
                210                11                02                                        事业单位医疗                2.57                2.57                2.57                                                                                                                                                                                                                                                                                
                221                02                01                                        住房公积金                5.23                5.23                                                  5.23                                                                                                                                                                                                                                              

     

     

                表十一:一般公共预算拨款收支总表
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       单位:万元
                科目编码                单位代码                单位名称
(功能分类科目名称)
                总计                基本支出                项目支出                结转下年支出
                类                款                项                合计                工资福利支出                商品和服务支出                对个人和家庭的补助                合计                工资福利支出                商品和服务支出                对个人和家庭的补助                对企事业单位的补贴                转移性支付                债务利息支出                基本建设支出                其他资本性支出                其他支出                财政核定的预留机动经费                合计                基本支出结转                项目支出结转
                **                **                **                **                **                1                2                3                4                5                6                7                8                9                10                11                12                13                14                15                16                17                18                19
                                                                                    合计                2,191.41                1,261.41                833.34                296.56                131.51                930.00                                 751.00                                                                                                     179.00                                                                                     
                201                                                                   一般公共服务支出                1,909.51                979.51                653.13                294.20                32.18                930.00                                 751.00                                                                                                     179.00                                                                                     
                                 36                                                    其他共产党事务支出                1,909.51                979.51                653.13                294.20                32.18                930.00                                 751.00                                                                                                     179.00                                                                                     
                                                  01                                     行政运行(其他共产党事务支出)                827.46                827.46                553.28                246.52                27.66                                                                                                                                                                                                                                              
                                                  02                                     一般行政管理事务(其他共产党事务支出)                930.00                                                                                    930.00                                 751.00                                                                                                     179.00                                                                                     
                                                  03                                     机关服务(其他共产党事务支出)                68.57                68.57                40.78                26.18                1.61                                                                                                                                                                                                                                              
                                                  50                                     事业运行(其他共产党事务支出)                83.48                83.48                59.07                21.50                2.91                                                                                                                                                                                                                                              
                208                                                                   社会保障和就业支出                133.17                133.17                128.72                2.36                2.09                                                                                                                                                                                                                                              
                                 05                                                    行政事业单位离退休                133.17                133.17                128.72                2.36                2.09                                                                                                                                                                                                                                              
                                                  01                                     归口管理的行政单位离退休                4.45                4.45                                 2.36                2.09                                                                                                                                                                                                                                              
                                                  05                                     机关事业单位基本养老保险缴费支出                128.72                128.72                128.72                                                                                                                                                                                                                                                                                
                210                                                                   医疗卫生与计划生育支出                51.49                51.49                51.49                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                 11                                                    行政事业单位医疗                51.49                51.49                51.49                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                  01                                     行政单位医疗                44.26                44.26                44.26                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                  02                                     事业单位医疗                7.23                7.23                7.23                                                                                                                                                                                                                                                                                
                221                                                                   住房保障支出                97.24                97.24                                                  97.24                                                                                                                                                                                                                                              
                                 02                                                    住房改革支出                97.24                97.24                                                  97.24                                                                                                                                                                                                                                              
                                                  01                                     住房公积金                97.24                97.24                                                  97.24                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                   119                广西壮族自治区机构编制委员会办公室                2,191.41                1,261.41                833.34                296.56                131.51                930.00                                 751.00                                                                                                     179.00                                                                                     
                                                                     119001                  广西壮族自治区机构编制委员会办公室本级                1,867.89                1,069.89                708.20                248.88                112.81                798.00                                 649.00                                                                                                     149.00                                                                                     
                201                36                01                                        行政运行(其他共产党事务支出)                827.46                827.46                553.28                246.52                27.66                                                                                                                                                                                                                                              
                201                36                02                                        一般行政管理事务(其他共产党事务支出)                798.00                                                                                    798.00                                 649.00                                                                                                     149.00                                                                                     
                208                05                01                                        归口管理的行政单位离退休                4.45                4.45                                 2.36                2.09                                                                                                                                                                                                                                              
                208                05                05                                        机关事业单位基本养老保险缴费支出                110.66                110.66                110.66                                                                                                                                                                                                                                                                                
                210                11                01                                        行政单位医疗                44.26                44.26                44.26                                                                                                                                                                                                                                                                                
                221                02                01                                        住房公积金                83.06                83.06                                                  83.06                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                     119002                  广西壮族自治区事业单位登记管理局                190.73                108.73                75.37                21.50                11.86                82.00                                 82.00                                                                                                                                                                                           
                201                36                02                                        一般行政管理事务(其他共产党事务支出)                82.00                                                                                    82.00                                 82.00                                                                                                                                                                                           
                201                36                50                                        事业运行(其他共产党事务支出)                83.48                83.48                59.07                21.50                2.91                                                                                                                                                                                                                                              
                208                05                05                                        机关事业单位基本养老保险缴费支出                11.64                11.64                11.64                                                                                                                                                                                                                                                                                
                210                11                02                                        事业单位医疗                4.66                4.66                4.66                                                                                                                                                                                                                                                                                
                221                02                01                                        住房公积金                8.95                8.95                                                  8.95                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                     119004                  广西壮族自治区机构编制委员会办公室机关服务中心                132.79                82.79                49.77                26.18                6.84                50.00                                 20.00                                                                                                     30.00                                                                                     
                201                36                02                                        一般行政管理事务(其他共产党事务支出)                50.00                                                                                    50.00                                 20.00                                                                                                     30.00                                                                                     
                201                36                03                                        机关服务(其他共产党事务支出)                68.57                68.57                40.78                26.18                1.61                                                                                                                                                                                                                                              
                208                05                05                                        机关事业单位基本养老保险缴费支出                6.42                6.42                6.42                                                                                                                                                                                                                                                                                
                210                11                02                                        事业单位医疗                2.57                2.57                2.57                                                                                                                                                                                                                                                                                
                221                02                01                                        住房公积金                5.23                5.23                                                  5.23                                                                                                                                                                                                                                              

     

  三、2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  (一)2017年收支总体情况

  1、收入预算说明

  2017年收入总预算2191.41万元,同比1643.80万元增加547.61万元,增长33.31%。其中:一般公共预算拨款2191.41万元,同比1643.80万元增加547.61万元,增长33.31%;无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入、上年结余收入。

  2、支出预算说明

  2017年支出总预算2191.41万元,基本支出预算1261.41万元,占支出总预算57.56%,同比增加315.61万元,增长33.37%;项目支出930万元,占支出总预算42.44%,同比增加232万元,增长33.24%。我办的支出全部为一般公共预算支出,无政府性基金支出、国有资本经营预算拨款等其他支出。

  (1)按支出功能分类科目划分,共分为九类,其中:

  行政运行科目827.46万元,占支出总预算37.76%,同比增加121.71万元,增长17.25%。

  一般行政管理事务930万元,占支出总预算42.44%,同比增加232万元,增长33.24%。

  事业运行科目83.48元,占支出总预算3.81%,同比增加9.92万元,增长13.49%。

  机关服务科目68.57万元,占支出总预算3.13%,同比增加13.84万元,增加25.29%。

  归口管理的行政单位离退休科目4.45万元,占支出总预算0.20%,同比增加2.22万元,增长99.55%。

  机关事业单位基本养老保险缴费支出128.72万元,占支出总预算5.87%,同比去年没有该科目支出。

  行政单位医疗科目44.26万元,占支出总预算2.02%,同比增加6.81万元,增长18.18%。

  事业单位医疗科目7.23万元,占支出总预算0.31%,同比增加0.87万元,增长13.68%。

  住房公积金科目97.24万元,占支出总预算4.46%,同比增加31.52万元,增长47.96%。

  (2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

  ①基本支出预算

  基本支出预算1261.41万元,占支出总预算57.56%,同比增加315.61万元,增长33.37%。其中:

  工资福利支出预算833.34万元,占基本支出预算66.06%,同比增加130.88万元,增长18.63%。

  商品和服务支出预算296.56万元,占基本支出预算23.51%,同比增加146.33万元,增长97.4%。

  对个人和家庭的补助支出预算131.51万元,占基本支出预算10.42%,同比增加38.40万元,增长41.24%。

  ②项目支出预算

  项目支出930万元,占支出总预算42.44%,同比增加232万元,增长33.24%。其中:

  商品和服务支出预算751.00万元,占项目支出预算80.75%,同比增加235万元,增长45.54%。

  其他资本性支出预算179.00万元,占项目支出预算19.25%,同比增加29万元,增长19.33%。

  (二)2017年部门财政拨款支出预算情况

  2017年一般公共预算拨款支出2191.41万元,其中:基本支出1261.41万元,项目支出930.00万元。具体支出预算如下:

  行政运行827.46万元,全部是基本支出预算。主要用保证办机关日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  一般行政管理事务930.00万元,全部是项目支出预算。主要用于办机关和下属事业单位为完成各项工作任务、保障机构编制和绩效考评专项项目工作发生的项目支出。如机构编制实名制管理工作、绩效数据采集和公众评议工作、事业单位法人治理结构工作支出等。

  事业运行83.48万元,全部是基本支出预算。主要用保证事业单位登记管理局日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  机关服务68.57万元,全部是基本支出预算。主要用于为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

  归口管理的行政单位离退休4.45万元,全部是基本支出预算。主要用于退休干部春节慰问、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

  机关事业单位基本养老保险缴费支出128.72万元,全部是按规定上缴的养老保险。

  住房公积金97.24万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为办机关和2个事业单位职工计缴的住房公积金。

  行政单位医疗44.26万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  事业单位医疗7.23万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  (三)2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  2017年部门财政资金安排的“三公”经费支出预算(全部为公共财政资金,无其他收入安排的“三公”经费)45.62万元,比2016年年度预算26.62万元增加19万元,同比增长71.37%,增长的主要原因是公务用车制度改革,我办机关车辆编制数在编制2016年部门预算时尚未下达,2016年部门预算只安排机关服务中心2台车辆的运行维护费用,2016年8月自治区财政厅重新核定我办机关公务用车车辆编制数,并调整追加公务车辆运行维护费17.28万元。三公经费的具体情况为:

  (1)因公出国(境)经费2017年预算15万元,与2016年部门预算持平。出国项目主要是通过参加中央编办、自治区党委和政府出国(境)团级的费用,计划安排10人次,进一步增强开拓意识和创新意识。

  (2)公务接待费2017年预算4.61万元,同比减少0.03万元,下降0.65 %,公务接待费按部门预算公用经费标准编制,减少的原因是部门预算安排标准调整,主要是安排接待中央编办和兄弟省(市、自治区)有关领导来我区调研考察等公务活动的接待费用。

  (3)公务用车费2017年预算26.01万元。

  公务用车运行维护费2017年预算26.01万元,同比增加19.03万元,增长272.64%,其中:车辆燃料费10万元、维修维护费7万元、车辆保险和年审费用7万元、因公出差过桥过路等其他费用2.01万元。

  2017年部门预算安排增长的主要原因是公务用车制度改革,我办机关车辆编制数在编制2016年部门预算时尚未下达,2016年部门预算只安排机关服务中心2台车辆的运行维护费用,2016年8月自治区财政厅重新核定我办机关公务用车车辆编制数,并调整追加公务车辆运行维护费17.28万元。

  2017年,自治区机构编制委员会办公室和下属二层机构共有车辆编制7台,其中:办机关厅级干部实物保障用车1台、办机关机要通信和应急用车3台、办机关老干部服务用车1台、机关服务中心一般业务用车2台。实际在用车辆7台,其中:办机关轿车3台、办机关旅行越野车(商务车)2台、机关服务中心旅行越野车(商务车)2台。

  公务用车购置费2017年预算0万元,与2016年持平。

  (四)其他情况

  1、机关运行经费情况

  2017年部门预算机关运行经费296.59万元,比2016年部门预算机关运行经费150.23万元,增加146.36万元,增长97.42%。增长的原因:一是公务用车运行维护费增加19.03万元;二是公务交通补贴增加87.44万元,2016年无此项费用;三是其他商品和服务支出增加31.81万元。

  2、政府采购情况

  2017年政府采购预算491万元,全部为集中采购,同比2016年200万元增加235万元,增长1.17倍,政府采购预算增加的主要原因:一是印刷费同比增加61万元,增长2.03倍,主要是2017年需要印刷编制志志书、近年文件汇编和全区新的事业单位登记证书。二是维修费同比增加66万元,增长3.3倍,主要是我办实名制管理工作系统和绩效考评系统,由于已过质保期,从2017年起需聘请专业公司进行日常维修维护。三是信息网络及软件购置更新增加20万元,增长16.67%,主要是自治区绩效考评网站需要更新,聘请专业公司对网站进行重新设计。四是劳务费增加95万元,主要是2016年绩效数据采集和公众评议工作,通过社会购买服务方式选定数据采集公司。五是其他商品和服务支出增加40万元,主要是2017年新设一个课题项目,通过社会购买服务方式,聘请有关专业机构对广西实施绩效管理的这段时期以来,对所取得的成效和存在问题进行研究分析。

  3、国有资产占有情况

  2016年末,我办固定资产总额为880.39万元,其中:通用设备712.42万元(含本办7台车辆,全部为一般公务用车),家具62.71万元,其他固定资产105.26万元,无单位价值200万元以上大型设备。无形资产56.17万元,主要是设备软件系统。

  2017年,计划购置资产125.00万元,其中:实名制系统异地实时设备65万元,绩效考评网站建设60万元。

  4、绩效目标编制情况

  2017年,我办结合工作职能、紧紧围绕年度工作重点编制了本部门整体支出绩效目标,绩效目标分为产出指标、效果指标和其他指标。指标内容主要包括全面推行“四所合一”改革、完成全区机构编制实名制信息系统等级保护测评和备案、完成2016年自治区本级和设区市绩效考评、下达接收安置军队转业干部行政编制等。

  另外,我办没有预算额度在200万元以上(含200万元)的部门预算项目和补助市县项目,不需编制项目绩效目标和补助市县项目年度绩效目标。