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广西壮族自治区机构编制委员会办公室(广西壮族自治区绩效考评领导小组办公室)2015年部门决算
发布日期: 2016-08-25 文章来源: 广西编办

广西壮族自治区机构编制委员会办公室

(广西壮族自治区绩效考评领导小组办公室)

2015年部门决算  

目 录

 

第一部分:概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015年度一般公共预算收入决算情况

三、2015 年度一般公共预算支出决算情况

四、2015年度政府性基金支出决算情况

五、2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

 

第一部分:概况

 

一、主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院和中央编委关于地方行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规;拟订我区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的地方性法规和政策;研究制订自治区机构编制工作中长期规划及年度工作计划;统一管理全区各级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、群众团体机关(以下简称“党政群机关”)的机构编制工作;协调全区各级事业单位的机构编制管理工作。对全区机构编制进行宏观管理和总量控制。

2、研究拟订我区各级行政管理体制和机构改革的总体方案,审核区直党政群机关和地级市机构改革方案;指导全区各级的机构改革工作。

3、审核区直党政群机关、驻外机构的职能配置、机构设置、人员编制和处以上领导职数;负责区直党政群机关、驻外机构处级内设机构和领导职数调整的审批;审核区直党政各部门之间,区直党政各部门与市、县(市、区)之间的职责分工;负责党政机关各部门的责任确定和监督检查责任落实情况。

4、负责行政管理体制和机构改革及机构编制管理的理论研究和信息传递、交流工作,负责机构编制工作的情况综合、干部培训及统计业务工作。

5、拟订区直各党政群机关,各市、县(市、区)、乡(镇)行政编制总额分配方案;审核市党政群机关处级机构的设置;审核市、县(市、区)、乡(镇)行政编制总额的调整。

6、研究拟订全区事业单位改革的方案,并组织实施;审核、报批自治区党委、自治区人民政府直属事业单位、相当副厅级以上事业单位的机构编制方案;审批区直党政群机关所属相当县(处)级事业单位的机构编制和领导职数;审核、报批市属相当正县(处)级事业单位的设置;研究拟订事业编制总量控制办法;指导各市、县(市、区)事业单位机构编制管理和机构改革工作;负责事业单位登记管理工作。

7、监督检查各级党政群机关、事业单位贯彻执行机构改革和机构编制工作的政策、法规情况;会同有关部门建立机构编制预算管理机制和监督惩处制度,并具体组织实施;对区直党政群机关履行职能情况进行绩效评估。

8、研究制定全区机构编制电子政务规划并组织实施。负责自治区本级机构编制实名制管理,指导市、县(市、区)机构编制实名制管理工作,研究制定全区机构编制电子政务管理制度并组织实施;负责政务和公益域名注册管理工作。

9、负责制订和完善绩效考评指标和考评办法;审核各市和自治区直属机关绩效考评指标;督促检查考评对象绩效目标完成情况,提出改进意见和建议;开展日常评估和年度绩效考评工作;指导各市组织开展本区域内的绩效考评工作;承担自治区绩效考评领导小组的日常工作。

10、承办自治区党委、自治区人民政府和自治区机构编制委员会、自治区绩效考评领导小组交办的其他工作事项。

二、部门决算单位构成

广西壮族自治区机构编制委员会办公室(广西壮族自治区绩效考评领导小组办公室)为财政拨款行政单位,下属广西壮族自治区事业单位登记管理局和广西壮族自治区机构编制委员会办公室(广西壮族自治区绩效考评领导小组办公室)机关服务中心两个法人机构,均为全额拨款事业单位。本次公开的部门决算为办机关和两个事业单位的财务决算情况汇总。

   

第二部分: 2015年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表
     单位:万元
收入支出
项目决算数项目(按功能分类)决算数
一、财政拨款收入1,453.95一、一般公共服务支出1,258.39
  其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 
二、上级补助收入 三、国防支出 
三、事业收入 四、公共安全支出 
四、经营收入 五、教育支出 
五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 
六、其他收入0.01七、文化体育与传媒支出 
  八、社会保障和就业支出137.26
  九、医疗卫生与计划生育支出27.11
  十、节能环保支出 
  十一、城乡社区支出 
  十二、农林水支出 
  十三、交通运输支出 
  十四、资源勘探信息等支出 
  十五、商业服务业等支出 
  十六、金融支出 
  十七、援助其他地区支出 
  十八、国土海洋气象等支出 
  十九、住房保障支出40.66
  二十、粮油物资储备支出 
  二十一、国债还本付息支出 
  二十二、其他支出 
    
本年收入合计1,453.96本年支出合计1,463.42
    用事业基金弥补收支差额     结余分配 
    年初结转和结余13.79      交纳所得税 
      基本支出结转9.99      提取职工福利基金 
      项目支出结转和结余3.79      转入事业基金 
      经营结余       其他 
      年末结转和结余4.33
        基本支出结转0.53
        项目支出结转和结余3.81
        经营结余 
    
    
收入总计1,467.75支出总计1,467.75

 

 

表二:收入决算表
                    单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,453.96 1,453.95         0.01
201 一般公共服务支出 1,248.94 1,248.92         0.01
20136 其他共产党事务支出 1,248.94 1,248.92         0.01
2013601   行政运行 620.29 620.29          
2013602   一般行政管理事务 512.28 512.27         0.01
2013603   机关服务 46.86 46.86          
2013650   事业运行 69.51 69.51          
208 社会保障和就业支出 137.26 137.26          
20805 行政事业单位离退休 137.26 137.26          
2080501   归口管理的行政单位离退休 137.26 137.26          
210 医疗卫生与计划生育支出 27.11 27.11          
21005 医疗保障 27.11 27.11          
2100501   行政单位医疗 22.88 22.88          
2100502   事业单位医疗 4.23 4.23          
221 住房保障支出 40.66 40.66          
22102 住房改革支出 40.66 40.66          
2210201   住房公积金 40.66 40.66          

 

 

表三:支出决算表
                  单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,463.42 890.15 573.27      
201 一般公共服务支出 1,258.39 685.12 573.27      
20136 其他共产党事务支出 1,258.39 685.12 573.27      
2013601   行政运行 629.74 568.74 61.00      
2013602   一般行政管理事务 512.27   512.27      
2013603   机关服务 46.86 46.86        
2013650   事业运行 69.53 69.53        
208 社会保障和就业支出 137.26 137.26        
20805 行政事业单位离退休 137.26 137.26        
2080501   归口管理的行政单位离退休 137.26 137.26        
210 医疗卫生与计划生育支出 27.11 27.11        
21005 医疗保障 27.11 27.11        
2100501   行政单位医疗 22.88 22.88        
2100502   事业单位医疗 4.23 4.23        
221 住房保障支出 40.66 40.66        
22102 住房改革支出 40.66 40.66        
2210201   住房公积金 40.66 40.66        

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表
              单位:万元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1,453.95 一、一般公共服务支出 31 1,258.37 1,258.37  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 32      
  3   三、国防支出 33      
  4   四、公共安全支出 34      
  5   五、教育支出 35      
  6   六、科学技术支出 36      
  7   七、文化体育与传媒支出 37      
  8   八、社会保障和就业支出 38 137.26 137.26  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 27.11 27.11  
  10   十、节能环保支出 40      
  11   十一、城乡社区支出 41      
  12   十二、农林水支出 42      
  13   十三、交通运输支出 43      
  14   十四、资源勘探信息等支出 44      
  15   十五、商业服务业等支出 45      
  16   十六、金融支出 46      
  17   十七、援助其他地区支出 47      
  18   十八、国土海洋气象等支出 48      
  19   十九、住房保障支出 49 40.66 40.66  
  20   二十、粮油物资储备支出 50      
  21   二十一、国债还本付息支出 51      
  22   二十二、其他支出 52      
  23     53      
本年收入合计 24 1,453.95本年支出合计  1,463.40 1,463.40 
  25            
年初财政拨款结转和结余 26 13.48 年末财政拨款结转和结余   4.03 4.03  
一、一般公共预算财政拨款 27 13.48 基本支出结转   0.25 0.25  
二、政府性基金预算财政拨款 28        项目支出结转和结余   3.78 3.78  
  29            
收入总计 30 1,467.43支出总计  1,467.43 1,467.43 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
            单位:万元
项目 合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1,463.40 890.13 573.27
201 一般公共服务支出 1,258.37 685.11 573.27
20136 其他共产党事务支出 1,258.37 685.11 573.27
2013601   行政运行 629.74 568.74 61.00
2013602   一般行政管理事务 512.27   512.27
2013603   机关服务 46.86 46.86  
2013650   事业运行 69.51 69.51  
208 社会保障和就业支出 137.26 137.26  
20805 行政事业单位离退休 137.26 137.26  
2080501   归口管理的行政单位离退休 137.26 137.26  
210 医疗卫生与计划生育支出 27.11 27.11  
21005 医疗保障 27.11 27.11  
2100501   行政单位医疗 22.88 22.88  
2100502   事业单位医疗 4.23 4.23  
221 住房保障支出 40.66 40.66  
22102 住房改革支出 40.66 40.66  
2210201   住房公积金 40.66 40.66  

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      单位:万元
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计 890.13 758.38 131.75
工资福利支出 547.00 547.00  
  基本工资 218.82 218.82  
  津贴补贴 270.85 270.85  
  奖金 17.28 17.28  
  社会保障缴费 33.80 33.80  
  伙食费      
  伙食补助费      
  绩效工资      
  其他工资福利支出 6.24 6.24  
商品和服务支出 131.75   131.75
  办公费 2.23   2.23
  印刷费 3.27   3.27
  咨询费      
  手续费      
  水费 1.95   1.95
  电费 8.89   8.89
  邮电费 8.02   8.02
  取暖费      
  物业管理费      
  差旅费 8.93   8.93
  因公出国(境)费用      
  维修(护)费 2.41   2.41
  租赁费      
  会议费 9.10   9.10
  培训费 1.75   1.75
  公务接待费 3.00   3.00
  专用材料费      
  被装购置费      
  专用燃料费      
  劳务费 2.26   2.26
  委托业务费      
  工会经费 13.53   13.53
  福利费      
  公务用车运行维护费 44.12   44.12
  其他交通费用      
  税金及附加费用      
  其他商品和服务支出 22.29   22.29
对个人和家庭的补助 211.38 211.38  
  离休费      
  退休费 135.28 135.28  
  退职(役)费      
  抚恤金      
  生活补助      
  救济费      
  医疗费      
  助学金      
  奖励金 13.12 13.12  
  生产补贴      
  住房公积金 40.66 40.66  
  提租补贴      
  购房补贴      
  其他对个人和家庭的补助支出 22.32 22.32  

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
                       
                      单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
126.85 15.00 108.13   108.13 3.72 47.39 0.27 44.12   44.12 3.00

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                       
编制单位:广西壮族自治区机构编制委员会办公室(本级)         金额单位:万元
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
 合  计                    
自治区编办(自治区绩效办)没有政府性基金收入、也没有政府性基金安排支出,故本表无数据

 

 

第三部分:2015年度部门决算情况说明

 

     一、2015年度收入支出决算总体情况

     (一)收入情况

     2015年全办收入总计1467.75万元,包括:

     1.财政拨款收入1453.95万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

     2.其他收入0.01万元,为基建帐户利息收入。

     3.上年结转和结余13.79万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,全部为财政拨款结转和结余。

     我办无事业收入、经营收入、用事业基金弥补收支差额等收入。

     (二)支出情况

     2015年全办支出总计1467.75万元。包括:

     1.一般公共服务支出1258.39万元:主要用于办机关人员基本工资和津补贴安排的人员经费支出。按自治区统一规定的标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费等日常公用经费。项目支出如机构编制实名制、地方政府职能转变和机构改革、事业单位分类改革等方面的项目支出。

     2..社会保障和就业支出137.26万元:主要用于本办按国家规定发放的退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

     3.医疗卫生与计划生育支出27.11万元:主要用于按规定缴纳的医疗保险费用

     4.住房保障支出40.66万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

     5.年末结转和结余4.33万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

     二、2015年度一般公共预算收入决算情况

     2015年度一般公共预算收入1453.95万元,同比2014年增加113.47万元,增长8.46%。比2015年年初预算增加189.26万元,增长14.96%。增加的主要原因:一是追加调整机关事业单位基本工资和离退休费标准,二是正常人员增资调整,三是项目收入同比减少。

     三、2015年度一般公共预算支出决算情况

     2015年度一般公共预算支出1463.40万元,同比2014年增加3.07万元,增长0.21%,其中:基本支出890.13万元,项目支出573.27万元。比年初预算增加198.72万元,增长15.71%。支出增长的原因是调整机关事业单位基本工资和离退休费标准和正常人员增资调整。支出减少的原因:一是2014年的项目支出中有2013年结转的资金,而2015年没有结转的项目资金。二是2015年项目预算比2014年项目预算减少26万元。

     按支出功能分类为:

     其他共产党事务支出的行政运行629.74万元,比年初预算420.90增加208.84万元,增长49.62%。支出主要是办机关人员工资津贴、项目支出的奖励金和自治区统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。增加的原因一是追加机关人员增资;二是追加绩效奖金。

     其他共产党事务支出的一般行政管理事务512.27万元,比年初预算591万元减少78.72万元,减少13.32%。支出主要是为完成机构编制工作而发生的项目支出。如机构编制实名制、地方政府职能转变和机构改革、事业单位分类改革等方面的项目支出。减少的原因主要一是由于公车改革,退回年初项目安排的公务用车运行维护费用;,二是退回年初预算安排的部分出国经费。

     其他共产党事务支出的机关服务46.86万元,比年初预算39.99增加6.87万元,增长17.18%。支出主要是机关服务中心人员工资津贴和自治区统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。增加的原因是追加人员增资。

     其他共产党事务支出的事业运行69.51万元,比年初预算49.15增加20.36万元,增长41.42%。主要是事业单位登记管理局人员工资津贴和自治区统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。增加的原因是追加人员工资。

     归口管理的行政单位离退休137.26万元,比年初预算95.87增加41.39万元,增长43.17%。支出主要是退休人员工资津贴。增加的原因是追加离退休人员退休费用。

     行政单位医疗22.88万元和事业单位医疗4.23万元,与年初预算数一致,支出是按规定补助的在职人员医疗保险支出。

     住房公积金40.66万元,与年初预算数一致,支出是按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

     三、2015年度政府性基金支出决算情况

     我办没有政府性基金收入、也没有政府性基金安排支出。

     四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2015年度一般公共预算财政拨款基本支出890.13万元,其中:人员经费758.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费131.75万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

     五、一般公共预算安排“三公”经费支出决算情况说明

     2015年度一般公共预算安排的三公经费支出47.39万元,其中:因公出国(境)费支出决算 0.27万元;公务用车购置及运行费支出决算44.12万元;公务接待费支出决算3.00万元,具体情况如下:

     (一)因公出国(境)情况

     2015年因公出国(境)费支出0.27万元,是参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。开支内容是往返机票费用。

     (二)公务用车购置及运行费情况

     2015年公务用车购置及运行费支出44.12万元,全部为公务用车运行支出,没有公务用车购置费支出。车辆主要用于机要文件交换、外出调研、市内因公出行以及开展各项业务所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年年初,全办3 个单位共有公务用车14辆,经批准同意当年报废车辆2辆,年末开支财政拨款的公务用车保有量为12辆,其中:办机关8辆(2015年10月起实施公车改革封存)、事业单位登记管理局2辆(2015年10月起实施公车改革封存)、机关服务中心2辆。2015年平均每辆车辆运行费3.95万元。

     (三)公务接待费情况

     2015年公务接待费支出3.00万元,接待人员22批,接待人数240人(含陪同人员),比2014年公务接待费3.11万元减少0.11万元,下降3.54%。2015年主要是接待中央编办领导和兄弟省份来桂考察调研的机构编制系统人员,以及区内各地市、县(市)区编办人员。

     (四)三公经费支出与年初预算数和上年支出数增减情况

     2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出47.39万元,比2015年年初部门预算“三公”经费支出126.85万元,实际少支出79.46万元,其中:因公出国(境)费支出减少14.73万元,公务用车购置及运行费支出减少64.01万元,公务接待费支出减少0.72万元。

     比2014年“三公”经费支出81.32万元,实际减少支出33.93万元,其中:因公出国(境)费支出增加0.27万元(2014年没有出国经费支出),公务用车购置及运行费支出减少34.09万元,公务接待费支出减少0.11万元。

     “三公”经费比年初预算和上年支出减少较大的原因:一是因公出国(境)支出减少,原年初计划参加外单位组织的出国团组因故未能出行,尚未支出的出国费用已于2015年末退回财政部门。二是公务用车运行费减少较大,主要原因是2015年实施公务用车改革,从2015年10月起封存了大部分车量,尚未支出的公务用车运行维护费用已于2015年末退回财政部门。三是严格执行“八项规定”和自治区有关接待文件精神,严格控制接待安排。

     六、其他重要事项情况说明

     (一) 机关运行经费支出情况说明。

     2015年本部门机关运行经费支出131.75万元,比2014年103.51万元增加28.24万元,增长27.28%。主要原因是:一是其他商品和服务支出增加19.54元,主要是增加扶贫点扶贫资金12万元。二是公务用车运行维护费增加3.91万元,主要是2014年公务用车运行维护费在项目经费中有支出,2015年全部在基本支出中支出。三是工会经费增加6.11万元,主要是人员编制增加相应增加工会经费。

     (二)政府采购支出情况说明。

     2015年本部门政府采购支出总额357.87万元,其中:政府采购货物支出165.92万元、政府采购服务支出127.95万元。2015年授予中小企业合同金额114.90万元,占政府采购支出总额的32.11%,其中:授予小微企业合同金额71.88万元,占政府支出总额的20.08%。

     (三)国有资产占用情况说明。

     截至2015年12月31日,本部门共有车辆12辆,全部为一般公务用车,无单位价值200万元以上大型设备。

     (四)预算绩效管理工作开展情况

     2015年,本办对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款90.27万元,占年初项目预算的15.27%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较好,达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中:机构编制实名制管理工作是我办主要的绩效项目,项目支出金额90万元,占年初项目预算的15.23%。我办对该项目主要是通过确定项目支出绩效的指导思想,明确绩效评价目的,明确绩效评价原则,确定绩效评价对象和内容,确定项目支出评价指标体系,确定评价方法,成立评价工作小组,安排评价时间,资料收集初审和现场考查的方法对绩效项目进行评价。通过绩效评价,项目严格按照年初批复的绩效目标推进项目实施,项目绩效目标与实际工作高度相关,与单位的绩效要求紧密联系,目标具体可衡量;制定有财务和业务内部管理制度,严格按照制度规定管理;项目新增资产符合政府采购和资产管理规定,运转状态正常;服务对象单位对项目产生的效果满意程度较高。

     (五)报表尾数差的说明

     由于自治区财政厅批复数以万元为单位,并保留两位小数点,因此,以元为单位的部门决算报表自动生成的公开决算报表,会存在进位尾差。