站外搜索
自治区编办(绩效办)2016年部门预算目录及编制说明
发布日期: 2016-03-05 文章来源: 广西编办

广西壮族自治区机构编制委员会办公室

(广西壮族自治区绩效考评领导小组办公室)

2016年部门预算

目    录

 

第一部分:广西壮族自治区机构编制委员会办公室(广西壮族自治区绩效考评领导小组办公室)概况

一、部门基本情况

二、人员构成情况

第二部分:广西壮族自治区机构编制委员会办公室(广西壮族自治区绩效考评领导小组办公室)2016

年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表(分功能分类科目)

表三:一般公共预算支出表(分经济分类科目)

表四:一般公共预算基本支出表

表五:一般公共预算三公经费支出表

表六:政府性基金预算支出表

表七:部门收支总表

表八:部门收入总表

表九:部门支出总表

表十:一般公共预算拨款收支总表

第三部分:广西壮族自治区机构编制委员会办公室(广西壮族自治区绩效考评领导小组办公室)2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2016年收支总体情况

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

三、2016年部门预算安排的三公经费预算情况

四、2016年政府性基金预算支出情况

五、其他重要事项的情况说明

 

广西壮族自治区机构编制委员会办公室

(广西壮族自治区绩效考评领导小组办公室)

 

 

2016年部门预算编制说明

 

一、部门概况

(一)部门基本情况

自治区机构编制委员会办公室为自治区机构编制委员会的常设办事机构,既是自治区党委工作部门,又是自治区人民政府工作部门,列入自治区党委机构序列。

自治区绩效考评领导小组办公室与自治区机构编制委员会办公室合署办公,实行“两块牌子,一套人马”,一个班子统一管理。

1、机构设置

(1)办机关设11个内设机构和机关党委,分别是:综合处、区直机关机构编制处、市县机构编制处、区直事业机构编制处、行政和事业管理体制改革处、监督检查处(自治区机构编制委员会督查室)、政策法规处、电子政务处、第一绩效考评处、第二绩效考评处、社会评价管理处(第三绩效考评处)、机关党委(人事处)。

(2)办下属2个财政全额拨款事业单位,分别是广西壮族自治区事业单位登记管理局(参公单位)和广西壮族自治区机构编制委员会办公室(广西壮族自治区绩效考评领导小组办公室)机关服务中心(全额拨款单位)。

2、主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院和中央编委关于地方行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规;拟订我区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的地方性法规和政策;研究制订自治区机构编制工作中长期规划及年度工作计划;统一管理全区各级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、群众团体机关(以下简称“党政群机关”)的机构编制工作;协调全区各级事业单位的机构编制管理工作。对全区机构编制进行宏观管理和总量控制。

2、研究拟订我区各级行政管理体制和机构改革的总体方案,审核区直党政群机关和地级市机构改革方案;指导全区各级的机构改革工作。

3、审核区直党政群机关、驻外机构的职能配置、机构设置、人员编制和处以上领导职数;负责区直党政群机关、驻外机构处级内设机构和领导职数调整的审批;审核区直党政各部门之间,区直党政各部门与市、县(市、区)之间的职责分工;负责党政机关各部门的责任确定和监督检查责任落实情况。

4、负责行政管理体制和机构改革及机构编制管理的理论研究和信息传递、交流工作,负责机构编制工作的情况综合、干部培训及统计业务工作。

5、拟订区直各党政群机关,各市、县(市、区)、乡(镇)行政编制总额分配方案;审核市党政群机关处级机构的设置;审核市、县(市、区)、乡(镇)行政编制总额的调整。

6、研究拟订全区事业单位改革的方案,并组织实施;审核、报批自治区党委、自治区人民政府直属事业单位、相当副厅级以上事业单位的机构编制方案;审批区直党政群机关所属相当县(处)级事业单位的机构编制和领导职数;审核、报批市属相当正县(处)级事业单位的设置;研究拟订事业编制总量控制办法;指导各市、县(市、区)事业单位机构编制管理和机构改革工作;负责事业单位登记管理工作。

7、监督检查各级党政群机关、事业单位贯彻执行机构改革和机构编制工作的政策、法规情况;会同有关部门建立机构编制预算管理机制和监督惩处制度,并具体组织实施;对区直党政群机关履行职能情况进行绩效评估。

8、研究制定全区机构编制电子政务规划并组织实施。负责自治区本级机构编制实名制管理,指导市、县(市、区)机构编制实名制管理工作,研究制定全区机构编制电子政务管理制度并组织实施;负责政务和公益域名注册管理工作。

9、负责制订和完善绩效考评指标和考评办法;审核各市和自治区直属机关绩效考评指标;督促检查考评对象绩效目标完成情况,提出改进意见和建议;开展日常评估和年度绩效考评工作;指导各市组织开展本区域内的绩效考评工作;承担自治区绩效考评领导小组的日常工作。

10、承办自治区党委、自治区人民政府和自治区机构编制委员会、自治区绩效考评领导小组交办的其他工作事项。

(二)人员构成情况

2016年初,全办编制共87名,其中:办机关67名、事业单位登记管理局10人、机关服务中心全额拨款事业编制2名、机关服务中心聘用人员控制数8名。

全办实有在职人员69人,其中:办机关57人、事业单位登记管理局7人、机关服务中心5人。另有机关离退休人员18人。

     二、2016年部门预算报表(详见附表)

 

表一:财政拨款收支总表
          单位:万元
收            入 支                  出
项   目 2016年预算数 项   目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、本年收入 1,643.80 一、本年支出 1,643.80 1,643.80  
(一)一般公共预算拨款 1,643.80  (一)一般公共服务支出 1,532.04 1,532.04  
(二)政府性基金预算拨款    (二)社会保障和就业支出 2.23 2.23  
    (三)医疗卫生支出 43.81 43.81  
二、上年结转   (四)住房保障支出 65.72 65.72  
(一)一般公共预算拨款结转          
(二)其他结转          
           
           
           
           
本  年  收  入  合  计 1,643.80 本  年  支  出  合  计 1,643.80 1,643.80  

 

 

表二:一般公共预算支出表(分功能分类科目)
                              单位:万元
支出功能分类科目编码 单位名称(功能分类科目名称) 2016年预算 2015年决算 增减额 增减比例
总计 基本支出 项目支出 总计 基本支出 项目支出 总计 基本支出 项目支出 总计 基本支出 项目支出
      合计 1,643.80 945.80 698.00 1,463.43 951.16 512.27 180.37 -5.36 185.73 12.33% -0.56% 36.26%
201     一般公共服务支出 1,532.04 834.04 698.00 1,258.40 746.13 512.27 273.64 87.91 185.73 21.75% 11.78% 36.26%
  36     其他共产党事务支出(一般公共服务支出) 1,532.04 834.04 698.00 1,258.40 746.13 512.27 273.64 87.91 185.73 21.75% 11.78% 36.26%
    01     行政运行(其他共产党事务支出) 705.75 705.75   629.74 629.74   76.01 76.01   12.07% 12.07%  
    02     一般行政管理事务(其他共产党事务支出) 698.00   698.00 512.27   512.27 185.73   185.73 36.26%   36.26%
    03     机关服务(其他共产党事务支出) 54.73 54.73   46.86 46.86   7.87 7.87   16.79% 16.79%  
    50     事业运行(其他共产党事务支出) 73.56 73.56   69.53 69.53   4.03 4.03   5.80% 5.80%  
208     社会保障和就业支出 2.23 2.23   137.26 137.26   -135.03 -135.03   -98.38% -98.38%  
  05     行政事业单位离退休 2.23 2.23   137.26 137.26   -135.03 -135.03   -98.38% -98.38%  
    01     归口管理的行政单位离退休 2.23 2.23   137.26 137.26   -135.03 -135.03   -98.38% -98.38%  
210     医疗卫生与计划生育支出 43.81 43.81   27.11 27.11   16.70 16.70   61.60% 61.60%  
  05     医疗保障 43.81 43.81   27.11 27.11   16.70 16.70   61.60% 61.60%  
    01     行政单位医疗 37.45 37.45   22.88 22.88   14.57 14.57   63.68% 63.68%  
    02     事业单位医疗 6.36 6.36   4.23 4.23   2.13 2.13   50.35% 50.35%  
221     住房保障支出 65.72 65.72   40.66 40.66   25.06 25.06   61.63% 61.63%  
  02     住房改革支出 65.72 65.72   40.66 40.66   25.06 25.06   61.63% 61.63%  
    01     住房公积金 65.72 65.72   40.66 40.66   25.06 25.06   61.63% 61.63%  
                               
      自治区编办(自治区绩效办) 1,643.80 945.80 698.00 1,463.43 951.16 512.27 180.37 -5.36 185.73 12.33% -0.56% 36.26%
        区机构编制委员会办公室(区绩效考评领导小组办公室)本级 1,422.61 801.61 621.00 1,251.47 824.20 427.27 171.14 -22.59 193.73 13.68% -2.74% 45.34%
201 36 01     行政运行(其他共产党事务支出) 705.75 705.75   629.74 629.74   76.01 76.01   12.07% 12.07%  
201 36 02     一般行政管理事务(其他共产党事务支出) 621.00   621.00 427.27   427.27 193.73   193.73 45.34%   45.34%
208 05 01     归口管理的行政单位离退休 2.23 2.23   137.26 137.26   -135.03 -135.03   -98.38% -98.38%  
210 05 01     行政单位医疗 37.45 37.45   22.88 22.88   14.57 14.57   63.68% 63.68%  
221 02 01     住房公积金 56.18 56.18   34.32 34.32   21.86 21.86   63.69% 63.69%  
        事业单位登记管理局 140.54 83.54 57.00 140.70 75.70 65.00 -0.16 7.84 -8.00 -0.11% 10.36% -12.31%
201 36 02     一般行政管理事务(其他共产党事务支出) 57.00   57.00 65.00   65.00 -8.00   -8.00 -12.31%   -12.31%
201 36 50     事业运行(其他共产党事务支出) 73.56 73.56   69.53 69.53   4.03 4.03   5.80% 5.80%  
210 05 02     事业单位医疗 3.99 3.99   2.47 2.47   1.52 1.52   61.54% 61.54%  
221 02 01     住房公积金 5.99 5.99   3.70 3.70   2.29 2.29   61.89% 61.89%  
        区机构编委会办公室机关服务中心 80.65 60.65 20.00 71.26 51.26 20.00 9.39 9.39   13.18% 18.32%  
201 36 02     一般行政管理事务(其他共产党事务支出) 20.00   20.00 20.00   20.00            
201 36 03     机关服务(其他共产党事务支出) 54.73 54.73   46.86 46.86   7.87 7.87   16.79% 16.79%  
210 05 02     事业单位医疗 2.37 2.37   1.76 1.76   0.61 0.61   34.66% 34.66%  
221 02 01     住房公积金 3.55 3.55   2.64 2.64   0.91 0.91   34.47% 34.47%  

 

 

表三:一般公共预算支出表(分经济分类科目)
            单位:万元
支出经济分类科目编码 单位名称(经济分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出 备注
    合计 1,643.80 945.80 698.00  
301   工资福利支出 702.46 702.46    
  01 基本工资 240.30 240.30    
  02 津贴补贴 287.34 287.34    
  03 奖金 20.02 20.02    
  04 社会保障缴费 154.80 154.80    
302   商品和服务支出 666.23 150.23 516.00  
  01 办公费 96.63 16.63 80.00  
  02 印刷费 34.25 4.25 30.00  
  05 水费 2.83 2.83    
  06 电费 10.83 10.83    
  07 邮电费 9.74 9.74    
  09 物业管理费 5.31 5.31    
  11 差旅费 115.17 49.17 66.00  
  12 因公出国(境)费用 15.00   15.00  
  13 维修(护)费 22.87 2.87 20.00  
  15 会议费 75.06 11.06 64.00  
  16 培训费 109.09 2.09 107.00  
  17 公务接待费 4.64 4.64    
  26 劳务费 136.74 2.74 134.00  
  28 工会经费 10.95 10.95    
  29 福利费 6.44 6.44    
  31 公务用车运行维护费 6.98 6.98    
  99 其他商品和服务支出 3.70 3.70    
303   对个人和家庭的补助 95.11 93.11 2.00  
  11 住房公积金 65.72 65.72    
  99 其他对个人和家庭的补助支出 29.39 27.39 2.00  
310   其他资本性支出 150.00   150.00  
  02 办公设备购置 30.00   30.00  
  07 信息网络及软件购置更新 120.00   120.00  
399   其他支出 30.00   30.00  
  99 其他支出 30.00   30.00  

 

 

表四:一般公共预算基本支出表
          单位:万元
支出经济分类科目编码 经济分类科目名称 总计 人员经费 公用经费
    合计 945.80 795.57 150.23
301   工资福利支出 702.46 702.46  
  01 基本工资 240.30 240.30  
  02 津贴补贴 287.34 287.34  
  03 奖金 20.02 20.02  
  04 社会保障缴费 154.80 154.80  
302   商品和服务支出 150.23   150.23
  01 办公费 16.63   16.63
  02 印刷费 4.25   4.25
  05 水费 2.83   2.83
  06 电费 10.83   10.83
  07 邮电费 9.74   9.74
  09 物业管理费 5.31   5.31
  11 差旅费 49.17   49.17
  12 因公出国(境)费用      
  13 维修(护)费 2.87   2.87
  15 会议费 11.06   11.06
  16 培训费 2.09   2.09
  17 公务接待费 4.64   4.64
  26 劳务费 2.74   2.74
  28 工会经费 10.95   10.95
  29 福利费 6.44   6.44
  31 公务用车运行维护费 6.98   6.98
  99 其他商品和服务支出 3.70   3.70
303   对个人和家庭的补助 93.11 93.11  
  11 住房公积金 65.72 65.72  
  99 其他对个人和家庭的补助支出 27.39 27.39  

 

 

表五:"三公"经费、会议费和培训费支出预算表
                    单位:万元
项                           目 2016年预算数 其中:公共财政资金安排预算数
部门预算相比 部门决算相比 部门预算相比 部门决算相比
2015年预算数 2016年预算数 同比增减% 2015年决算数 同比增减% 2015年预算数 2016年预算数 同比增减% 2015年决算数 同比增减%
合             计 382.09 210.77 -44.84% 202.20 4.24% 382.09 210.77 -44.84% 202.20 4.24%
一、“三公”经费小计 148.15 26.62 -82.03% 47.39 -43.83% 148.15 26.62 -82.03% 47.39 -43.83%
(一)因公出国(境)费 15.00 15.00 0.00% 0.27 5455.56% 15.00 15.00 0.00% 0.27 5455.56%
(二)公务接待费 4.51 4.64 2.88% 3.00 54.67% 4.51 4.64 2.88% 3.00 54.67%
(三)公务用车费 128.64 6.98 -94.57% 44.12 -84.18% 128.64 6.98 -94.57% 44.12 -84.18%
其中:1、公务用车运行维护费 128.64 6.98 -94.57% 44.12 -84.18% 128.64 6.98 -94.57% 44.12 -84.18%
      2、公务用车购置费 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!     #DIV/0!   #DIV/0!
二、会议费 101.78 75.06 -26.25% 66.04 13.66% 101.78 75.06 -26.25% 66.04 13.66%
三、培训费 132.16 109.09 -17.46% 88.77 22.89% 132.16 109.09 -17.46% 88.77 22.89%

 

 

表六:政府性基金预算支出表
                                    单位:万元
单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出 结转下年支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 合计 基本支出结转 项目支出结转
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
自治区编办没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

表七:部门收支总表
          单位:万元
收            入 支                  出
项                    目 2016年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2016年预算数 项   目(按支出经济分类) 2016年预算数
一、一般公共预算拨款 1,643.80  一、一般公共服务支出 1,532.04 一、基本支出 945.80
    1.经费拨款 1,643.80  二、外交支出       1.工资福利支出 702.46
    (1)自治区本级 1,643.80  三、国防支出       2.商品和服务支出 150.23
    (2)中央补助    四、公共安全支出       3.对个人和家庭的补助 93.11
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金    五、教育支出   二、项目支出 698.00
      (1)专项收入安排的资金    六、科学技术支出       1.工资福利支出  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金    七、文化体育与传媒支出       2.商品和服务支出 516.00
      (3)罚没收入安排的资金    八、社会保障和就业支出 2.23     3.对个人和家庭的补助 2.00
      (4)国有资本经营收入安排的资金    九、社会保险基金支出       4.对企事业单位的补贴  
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金    十、医疗卫生支出 43.81     5.转移性支出  
      (6)其他收入安排的资金    十一、节能环保支出       6.债务利息支出  
二、政府性基金预算拨款    十二、城乡社区支出       7.基本建设支出  
    1.自治区本级    十三、农林水支出       8.其他资本性支出 150.00
    2.中央补助    十四、交通运输支出       9.其他支出 30.00
三、国有资本经营预算拨款    十五、资源勘探电力信息等支出       10.财政核定的预留机动经费  
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金    十六、商业服务业等支出      
    1.教育收费收入安排的资金    十七、金融支出      
    2.其他收入安排的资金    十八、援助其他地区支出      
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金    十九、国土海洋气象等支出      
    1.事业收入安排的资金    二十、住房保障支出 65.72    
    2.经营收入安排的资金    二十一、粮油物资储备支出      
    3.其他收入安排的资金    二十二、预备费      
     二十三、国债还本付息支出      
     二十四、其他支出      
     二十五、转移性支出      
           
           
本  年  收  入  合  计 1,643.80 本  年  支  出  合  计 1,643.80 本  年  支  出  合  计 1,643.80
六、上年结余收入    二十六、结转下年支出   三、结转下年支出  
    1.一般公共预算拨款结转    1.一般公共服务支出       1.基本支出结转  
     (1)自治区本级    2.外交支出       2.项目支出结转  
     (2)中央补助    3.国防支出      
    2.政府性基金预算拨款结转    4.公共安全支出      
     (1)自治区本级    5.教育支出      
     (2)中央补助    6.科学技术支出      
    3.国有资本经营预算拨款结转    7.文化体育与传媒支出      
    4.其他结转    8.社会保障和就业支出      
    5.历年净结余可安排的资金    9.社会保险基金支出      
      其中:一般公共预算拨款净结余    10.医疗卫生支出      
             (1)自治区本级    11.节能环保支出      
             (2)中央补助    12.城乡社区支出      
            政府性基金预算拨款净结余    13.农林水支出      
             (1)自治区本级    14.交通运输支出      
             (2)中央补助    15.资源勘探电力信息等支出      
            国有资本经营预算拨款净结余    16.商业服务业等支出      
            其他净结余    17.金融支出      
     18.援助其他地区支出      
     19.国土海洋气象等支出      
     20.住房保障支出      
     21.粮油物资储备支出      
     22.预备费      
     23.国债还本付息支出      
     24.其他支出      
     25.转移性支出      
           
           
收      入      总      计 1,643.80 支   出   总   计 1,643.80 支   出   总   计 1,643.80

 

 

表八:部门收入总表
                                                                                                       单位:万元
科目编码单位代码单位名称
(收入分类科目名称)
总计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款纳入财政专户管理的收入安排的资金未纳入财政专户管理的收入安排的资金上年结余收入
合计经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金一般债务收入合计自治区本级中央补助专项债务收入合计教育收费收入安排的资金其他收入安排的资金合计事业收入安排的资金经营收入安排的资金其他收入安排的资金合计一般公共预算拨款结转政府性基金预算拨款结转国有资本经营预算拨款结转其他结转历年净结余可安排的资金
小计一般公共预算拨款净结余政府性基金预算拨款净结余国有资本经营预算拨款净结余其他净结余
小计自治区本级中央补助小计专项收入安排的资金行政事业性收费收入安排的资金罚没收入安排的资金国有资本经营收入安排的资金国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金其他收入安排的资金小计自治区本级中央补助一般债务收入小计自治区本级中央补助专项债务收入小计自治区本级中央补助一般债务收入小计自治区本级中央补助专项债务收入
************1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647
     合计1,643.801,643.801,643.801,643.80                                           
    119自治区编办(自治区绩效办)1,643.801,643.801,643.801,643.80                                           
      119001  区机构编制委员会办公室(区绩效考评领导小组办公室)本级1,422.611,422.611,422.611,422.61                                           
10601          经费拨款1,422.611,422.611,422.611,422.61                                           
      119002  事业单位登记管理局140.54140.54140.54140.54                                           
10601          经费拨款140.54140.54140.54140.54                                           
      119004  区机构编委会办公室机关服务中心80.6580.6580.6580.65                                           
10601          经费拨款80.6580.6580.6580.65                                           

 

 

表九:部门支出总表
                                              单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
总计 基本支出 项目支出 结转下年支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 财政核定的预留机动经费 合计 基本支出结转 项目支出结转
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
        合计 1,643.80 945.80 702.46 150.23 93.11 698.00   516.00 2.00         150.00 30.00        
201       一般公共服务支出 1,532.04 834.04 658.65 148.00 27.39 698.00   516.00 2.00         150.00 30.00        
  36       其他共产党事务支出(一般公共服务支出) 1,532.04 834.04 658.65 148.00 27.39 698.00   516.00 2.00         150.00 30.00        
    01       行政运行(其他共产党事务支出) 705.75 705.75 561.77 120.57 23.41                            
    02       一般行政管理事务(其他共产党事务支出) 698.00         698.00   516.00 2.00         150.00 30.00        
    03       机关服务(其他共产党事务支出) 54.73 54.73 36.25 17.00 1.48                            
    50       事业运行(其他共产党事务支出) 73.56 73.56 60.63 10.43 2.50                            
208       社会保障和就业支出 2.23 2.23   2.23                              
  05       行政事业单位离退休 2.23 2.23   2.23                              
    01       归口管理的行政单位离退休 2.23 2.23   2.23                              
210       医疗卫生与计划生育支出 43.81 43.81 43.81                                
  05       医疗保障 43.81 43.81 43.81                                
    01       行政单位医疗 37.45 37.45 37.45                                
    02       事业单位医疗 6.36 6.36 6.36                                
221       住房保障支出 65.72 65.72     65.72                            
  02       住房改革支出 65.72 65.72     65.72                            
    01       住房公积金 65.72 65.72     65.72                            
      119 自治区编办(自治区绩效办) 1,643.80 945.80 702.46 150.23 93.11 698.00   516.00 2.00         150.00 30.00        
        119001   区机构编制委员会办公室(区绩效考评领导小组办公室)本级 1,422.61 801.61 599.22 122.80 79.59 621.00   449.00 2.00         140.00 30.00        
201 36 01          行政运行(其他共产党事务支出) 705.75 705.75 561.77 120.57 23.41                            
201 36 02          一般行政管理事务(其他共产党事务支出) 621.00         621.00   449.00 2.00         140.00 30.00        
208 05 01          归口管理的行政单位离退休 2.23 2.23   2.23                              
210 05 01          行政单位医疗 37.45 37.45 37.45                                
221 02 01          住房公积金 56.18 56.18     56.18                            
        119002   事业单位登记管理局 140.54 83.54 64.62 10.43 8.49 57.00   57.00                      
201 36 02          一般行政管理事务(其他共产党事务支出) 57.00         57.00   57.00                      
201 36 50          事业运行(其他共产党事务支出) 73.56 73.56 60.63 10.43 2.50                            
210 05 02          事业单位医疗 3.99 3.99 3.99                                
221 02 01          住房公积金 5.99 5.99     5.99                            
        119004   区机构编委会办公室机关服务中心 80.65 60.65 38.62 17.00 5.03 20.00   10.00           10.00          
201 36 02          一般行政管理事务(其他共产党事务支出) 20.00         20.00   10.00           10.00          
201 36 03          机关服务(其他共产党事务支出) 54.73 54.73 36.25 17.00 1.48                            
210 05 02          事业单位医疗 2.37 2.37 2.37                                
221 02 01          住房公积金 3.55 3.55     3.55                            

 

 

表十:一般公共预算拨款收支总表
                                              单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
总计 基本支出 项目支出 结转下年支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 财政核定的预留机动经费 合计 基本支出结转 项目支出结转
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
        合计 1,643.80 945.80 702.46 150.23 93.11 698.00   516.00 2.00         150.00 30.00        
201       一般公共服务支出 1,532.04 834.04 658.65 148.00 27.39 698.00   516.00 2.00         150.00 30.00        
  36       其他共产党事务支出(一般公共服务支出) 1,532.04 834.04 658.65 148.00 27.39 698.00   516.00 2.00         150.00 30.00        
    01       行政运行(其他共产党事务支出) 705.75 705.75 561.77 120.57 23.41                            
    02       一般行政管理事务(其他共产党事务支出) 698.00         698.00   516.00 2.00         150.00 30.00        
    03       机关服务(其他共产党事务支出) 54.73 54.73 36.25 17.00 1.48                            
    50       事业运行(其他共产党事务支出) 73.56 73.56 60.63 10.43 2.50                            
208       社会保障和就业支出 2.23 2.23   2.23                              
  05       行政事业单位离退休 2.23 2.23   2.23                              
    01       归口管理的行政单位离退休 2.23 2.23   2.23                              
210       医疗卫生与计划生育支出 43.81 43.81 43.81                                
  05       医疗保障 43.81 43.81 43.81                                
    01       行政单位医疗 37.45 37.45 37.45                                
    02       事业单位医疗 6.36 6.36 6.36                                
221       住房保障支出 65.72 65.72     65.72                            
  02       住房改革支出 65.72 65.72     65.72                            
    01       住房公积金 65.72 65.72     65.72                            
      119 自治区编办(自治区绩效办) 1,643.80 945.80 702.46 150.23 93.11 698.00   516.00 2.00         150.00 30.00        
        119001   区机构编制委员会办公室(区绩效考评领导小组办公室)本级 1,422.61 801.61 599.22 122.80 79.59 621.00   449.00 2.00         140.00 30.00        
201 36 01          行政运行(其他共产党事务支出) 705.75 705.75 561.77 120.57 23.41                            
201 36 02          一般行政管理事务(其他共产党事务支出) 621.00         621.00   449.00 2.00         140.00 30.00        
208 05 01          归口管理的行政单位离退休 2.23 2.23   2.23                              
210 05 01          行政单位医疗 37.45 37.45 37.45                                
221 02 01          住房公积金 56.18 56.18     56.18                            
        119002   事业单位登记管理局 140.54 83.54 64.62 10.43 8.49 57.00   57.00                      
201 36 02          一般行政管理事务(其他共产党事务支出) 57.00         57.00   57.00                      
201 36 50          事业运行(其他共产党事务支出) 73.56 73.56 60.63 10.43 2.50                            
210 05 02          事业单位医疗 3.99 3.99 3.99                                
221 02 01          住房公积金 5.99 5.99     5.99                            
        119004   区机构编委会办公室机关服务中心 80.65 60.65 38.62 17.00 5.03 20.00   10.00           10.00          
201 36 02          一般行政管理事务(其他共产党事务支出) 20.00         20.00   10.00           10.00          
201 36 03          机关服务(其他共产党事务支出) 54.73 54.73 36.25 17.00 1.48                            
210 05 02          事业单位医疗 2.37 2.37 2.37                                
221 02 01          住房公积金 3.55 3.55     3.55                            

 

  

三、2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

(一)2016年收支总体情况

1、收入预算说明

2016年收入总预算1643.80万元,同比增加229.12万元,增长16.20%。其中:一般公共预算拨款(经费拨款)1643.80万元,同比增加229.12万元,增长16.20%;上年结余收入(一般公共预算拨款结转)0万元,与去年持平。全办收入全部为经费拨款收入,无政府性基金等其他收入。

2、支出预算说明

2016年支出总预算1643.80万元,基本支出预算945.80万元,占支出总预算57.54%,同比增加272.12万元,增长40.39%;项目支出698万元,占支出总预算42.46%,同比减少43万元,下降5.80%。全办支出全部为财政拨款支出,无政府性基金等其他支出。

(1)按支出功能分类科目划分,共分为八类,其中:

行政运行科目705.75万元,占支出总预算42.93%,同比增加284.85万元,增长67.68%。

一般行政管理事务698万元,占支出总预算42.46%,同比减少43万元,下降5.80%。

事业运行科目73.56元,占支出总预算4.47%,同比增加24.41万元,增长49.66%。

归口管理的行政单位离退休科目2.23万元,占支出总预算0.14%,同比减少93.64万元,下降97.67%。

住房公积金科目65.72万元,占支出总预算4.00%,同比增加25.06万元,增长61.63%。

行政单位医疗科目37.45万元,占支出总预算2.28%,同比增加14.57万元,增长63.68%。

事业单位医疗科目6.36万元,占支出总预算0.39%,同比增加2.13万元,增加50.35%。

机关服务科目54.73万元,占支出总预算3.33%,同比增加14.74万元,增加36.86%。

(2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

①基本支出预算

基本支出预算945.80万元,占支出总预算57.54%,同比增加272.12万元,增长40.39%。其中:

工资福利支出预算702.46万元,占基本支出预算74.27%,同比增加28.78万元,增长4.27%。

商品和服务支出预算150.23万元,占基本支出预算15.89%,同比减少4.86万元,下降3.13%。

对个人和家庭的补助支出预算93.11万元,占基本支出预算9.84%,同比减少58.38万元,下降38.54%。

②项目支出预算

项目支出698万元,占支出总预算42.46%,同比减少43万元,下降5.80%。。其中:

商品和服务支出预算516.00万元,占项目支出预算73.93%,同比增加42万元,增长8.86%。

对个人和家庭的补助支出预算2.00万元,占项目支出预算0.29%,与上年持平。

其他资本性支出预算150.00万元,占项目支出预算21.49%,同比增加45万元,增长42.86%。

其他支出预算30.00万元,占项目支出预算4.29%,同比增加20.00万元,增长200%。

(二)2016年部门财政拨款支出预算情况

2016年一般公共预算拨款支出1643.80万元,比2015年决算数增加180.37万元,增长12.33%,其中:基本支出945.80万元,项目支出698.00万元。预算支出增加主要是与绩效办合署办公,项目支出增加。具体支出预算如下:

行政运行705.75万元,占一般公共预算拨款支出的42.93%,比2015年决算数增加76.01万元,增长12.07%。全部是基本支出预算。主要用保证办机关日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。增加支出的主要原因是人员增加和人员工资提高,增加养老保险。

一般行政管理事务698万元,占一般公共预算拨款支出的42.46%,比2015年决算数增加185.73万元,增长36.26%。全部是项目支出预算。主要用于办机关和下属事业单位为完成各项工作任务、保障机构编制和绩效考评专项项目工作发生的项目支出。如机构编制实名制管理工作、绩效数据采集和公众评议工作、事业单位法人治理结构工作支出等。支出增加的原因主要是与绩效办合署办公,项目支出增加。

事业运行73.56万元,占一般公共预算拨款支出的4.47%,比2015年决算数增加4.03万元,增长5.80%。全部是基本支出预算。主要用保证事业单位登记管理局日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。增加支出的主要原因是人员增加和人员工资提高,增加养老保险。

机关服务54.73万元,占一般公共预算拨款支出的3.33%,比2015年决算数增加7.87万元,增长16.79%。全部是基本支出预算。主要用于为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。增加支出的主要原因是人员增加和人员工资提高,增加养老保险。

归口管理的行政单位离退休2.23万元,比2015年决算数减少135.03万元,下降98.28%。占一般公共预算拨款支出的0.14%,全部是基本支出预算。主要用于离退休人员学习等公共活动经费。减少的主要原因是退休人员工资由养老保险发放,不在本办支出。

住房公积金65.72万元,占一般公共预算拨款支出的4.00%,比2015年决算数增加25.06万元,增长61.63%。全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为办机关和2个事业单位职工计缴的住房公积金。增加支出的主要原因是人员增加和人员工资提高,相应增加提取基数。

行政单位医疗37.45万元,占一般公共预算拨款支出的2.28%,比2015年决算数增加14.57万元,增长63.68%。全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。增加支出的主要原因是人员增加和人员工资提高,增加医疗保险。

事业单位医疗6.36万元,占一般公共预算拨款支出的0.39%,比2015年决算数增加2.13万元,增长50.35%。全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。增加支出的主要原因是人员增加和人员工资提高,增加医疗保险。

(三)2016年一般公共预算基本支出情况

2016年一般公共预算基本支出945.80万元,其中:人员经费795.57万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费150.23万元,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2016年部门财政资金安排的三公经费支出预算(全部为公共财政资金,无其他收入安排的三公经费)26.62万元,比2015年初预算148.15万元减少121.53万元,同比下降82.03%,其中:

(1)因公出国(境)经费2016年预算15万元,与2015年部门预算持平。出国项目主要是通过参加中央编办、自治区党委和政府出国(境)团级的费用,计划安排10人次,进一步增强开拓意识和创新意识。

(2)公务接待费2016年预算4.64万元,同比增加0.13万元,增长2.88 %,公务接待费增长的原因是机关增加两名行政编制(去年同期数含绩效办人员编制),按基本支出公用经费标准计算,公务接待费相应增加0.13万元。主要是安排接待中央编办和兄弟省(市、自治区)有关领导来我区调研考察等公务活动的接待费用。

(3)公务用车费2016年预算6.98万元。

公务用车运行维护费2016年预算6.98万元,同比减少121.6万元,下降94.57%,其中:车辆燃料费2万元、维修维护费3万元、车辆保险和年审费用0.98万元、因公出差过桥过路等其他费用1万元。

根据公务用车制度改革精神,我办机关和事业单位登记管理局已进行公务用车改革,自治区编办机关服务中心未进行公务用车改革,目前自治区编办机关服务中心实际在用车辆2台,其中:旅行越野车(商务车)2台。

公务用车购置费2016年预算0万元,与2015年持平。

四、2016年政府性基金预算支出情况

 我办没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2016年机关运行经费150.23万元,比2015年预算减少4.86万元,下降3.13%。

(二)政府采购情况

2016年政府采购全部为集中采购项目,其中货物类采购项目85万元,服务类采购项目115万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2015年末,办机关和下属二层机构共有车辆编制14台,其中:办机关10台、事业单位登记管理局2台、机关服务中心2台。实际在用车辆12台,其中:办机关8台、事业单位登记管理局2台、机关服务中心2台。根据公务用车制度改革方案,将取消一般公务用车,并对机关和参公事业单位在职人员发放交通费补贴,因此,2016年部门预算不含办机关和事业单位登记管理局用车,只包括机关服务中心两台车。另外,我办没有单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2016年机构编制实名制管理工作项目作为我办预算绩效管理试点项目,涉及金额90万元。