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广西壮族自治区机构编制委员会办公室2014年部门决算
发布日期: 2015-08-28 文章来源: 综合处

广西壮族自治区机构编制委员会办公室

2014年部门决算

 

目    录

 

第一部分:概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2014年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算基本支出决算表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、一般公共预算安排“三公”经费支出决算情况说明

三、其他重要事项情况说明

 

 

第一部分:概况   

一、主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院和中央编委关于地方行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规;拟订我区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的地方性法规和政策;研究制订自治区机构编制工作中长期规划及年度工作计划;统一管理全区各级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、群众团体机关(以下简称“党政群机关”)的机构编制工作;协调全区各级事业单位的机构编制管理工作。对全区机构编制进行宏观管理和总量控制。

2、研究拟订我区各级行政管理体制和机构改革的总体方案,审核区直党政群机关和地级市机构改革方案;指导全区各级的机构改革工作。

3、审核区直党政群机关、驻外机构的职能配置、机构设置、人员编制和处以上领导职数;负责区直党政群机关、驻外机构处级内设机构和领导职数调整的审批;审核区直党政各部门之间,区直党政各部门与市、县(市、区)之间的职责分工;负责党政机关各部门的责任确定和监督检查责任落实情况。

4、负责行政管理体制和机构改革及机构编制管理的理论研究和信息传递、交流工作,负责机构编制工作的情况综合、干部培训及统计业务工作。

5、拟订区直各党政群机关,各市、县(市、区)、乡(镇)行政编制总额分配方案;审核市党政群机关处级机构的设置;审核市、县(市、区)、乡(镇)行政编制总额的调整。

6、研究拟订全区事业单位改革的方案,并组织实施;审核、报批自治区党委、自治区人民政府直属事业单位、相当副厅级以上事业单位的机构编制方案;审批区直党政群机关所属相当县(处)级事业单位的机构编制和领导职数;审核、报批市属相当正县(处)级事业单位的设置;研究拟订事业编制总量控制办法;指导各市、县(市、区)事业单位机构编制管理和机构改革工作;负责事业单位登记管理工作。

7、监督检查各级党政群机关、事业单位贯彻执行机构改革和机构编制工作的政策、法规情况;会同有关部门建立机构编制预算管理机制和监督惩处制度,并具体组织实施;对区直党政群机关履行职能情况进行绩效评估。

8、研究制定全区机构编制电子政务规划并组织实施。负责自治区本级机构编制实名制管理,指导市、县(市、区)机构编制实名制管理工作,研究制定全区机构编制电子政务管理制度并组织实施;负责政务和公益域名注册管理工作。

9、承办自治区党委、自治区人民政府和自治区机构编制委员会交办的其他工作事项。

二、部门决算单位构成

广西壮族自治区机构编制委员会办公室为财政拨款行政单位,下属广西壮族自治区事业单位登记管理局和广西壮族自治区机构编制委员会办公室机关服务中心两个法人机构,均为全额拨款事业单位。本次公开的部门决算为办机关和两个事业单位的财务结算情况汇总。

 

第二部分: 2014年部门决算报表

  

 

 

 

第三部分:2014年度部门决算情况说明

 

一、2014年度收入支出决算总体情况

(一)收入情况

2014年全办收入总计1474.14万元,其中:财政拨款收入1340.48万元,为自治区本级财政当年拨付的资金;上年结转和结余133.64万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,全部为财政拨款结转和结余。

(二)支出情况

2014年全办支出总计1460.35万元(包括公共预算财政拨款支出1460.33万元),其中:基本支出698.55万元,项目支出761.80万元。

按支出功能分类为:其他共产党事务支出的行政运行460.11万元,主要是办机关人员工资津贴、项目支出的奖励金和基本办公经费。其他共产党事务支出的一般行政管理事务727.00万元,主要是全办的项目资金支出。其他共产党事务支出的机关服务40.66万元,主要是机关服务中心人员工资津贴和基本办公经费。其他共产党事务支出的事业运行52.14万元,主要是事业单位登记管理局人员工资津贴和基本办公经费。归口管理的行政单位离退休106.14万元,主要是退休人员工资津贴。行政单位医疗21.91万元和事业单位医疗4.72万元是按规定补助的在职人员医疗保险支出。住房公积金47.67万元是按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

(三)结转和结余情况

2014年年末结转和结余13.79万元,为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,其中:基本支出结转和结余9.99万元,项目支出结转和结余3.79万元,全部为公共预算财政拨款结转和结余。

二、一般公共预算安排“三公”经费支出决算情况说明

2014年度一般公共预算安排的“三公”经费支出81.32万元,比2013年部门决算“三公”经费支出136.61万元减少55.29万元,下降40.47%。主要是公务用车运行维护费减少0.06万元,公务用车购置费减少54.81万元,公务接待费减少0.42万元。具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行费情况

2014年公务用车购置及运行费支出78.21万元,其中:公务用车运行维护费78.21万元,比2013年公用用车运行维护费78.27万元减少0.06万元,下降0.08%;2014年没有公务用车购置费支出,2013年有公务用车购置费54.81万元,同比减少54.81万元,下降100%。

2014年加强了对公务车辆的运行管理,车辆维护费用略有下降。公务车辆主要用于机要文件交换、外出调研、市内因公出行以及开展各项业务所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年,全办3 个单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆,平均每辆5.59万元。

(二)公务接待费情况

2014年公务接待费支出3.11万元,比2013年公务接待费3.53万元减少0.42万元,下降11.90%。全年接待人员17批,接待人数146人(含陪同人员),2014年加强了公务接待管理,接待费用同比略有下降,主要是接待中央编办领导和兄弟省份来桂考察调研的机构编制系统人员,以及区内各地市、县(市)区编办人员。

另外,2014年和2013年均没有发生因公出国(境)支出。

三、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2014年本部门机关运行经费支出86.81万元,比2013年99.51万元减少12.70万元,降低12.76%。主要原因是:一是公务用车运行维护费减少4.46万元,二是办公费减少9.48万元,三是工会经费增加1.79万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2014年本部门政府采购支出总额393.04万元,其中:政府采购货物支出130.47万元、政府采购服务支出262.57万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2014年12月31日,本部门共有车辆14辆,全部为一般公务用车,无单位价值200万元以上大型设备。

(四)报表尾数差的说明

由于自治区财政厅批复数以万元为单位,并保留两位小数点,因此,以元为单位的部门决算报表自动生成的公开决算报表,会存在进位尾差。